Guida alla Gestione Anticipi

Questo modulo ti aiuta a tenere traccia di tutte le operazioni di anticipo su fatture, monitorando l'esposizione e le date di rientro.

L'Interfaccia del Modulo (metodo 1)

La finestra di Gestione Anticipi è organizzata in modo chiaro e funzionale:

1. Dettagli Anticipo Selezionato (in alto): Quest'area mostra i dettagli della riga selezionata nella tabella. È anche qui che puoi modificare i dati di un anticipo esistente.
2. Pulsanti di Azione:
   • Nuovo Anticipo: Apre una finestra separata per inserire una nuova operazione.
   • Modifica: Permette di modificare i dati dell'anticipo selezionato.
   • Cancella: Elimina l'anticipo selezionato.
   • Chiudi: Chiude il modulo di gestione anticipi.
3. Filtri Ricerca (al centro): Un potente set di filtri per cercare anticipi per cliente, intervallo di date o importo.
4. Tabella degli Anticipi (in basso): L'elenco di tutti gli anticipi registrati, con colonne per ogni dettaglio rilevante.
5. Totale Anticipato non Incassato: Un campo in basso a destra che mostra in tempo reale l'importo totale degli anticipi che non sono ancora rientrati, calcolato in base ai filtri attivi.

H2: Operazioni Principali

1. Clicca sul pulsante Nuovo Anticipo.
2. Si aprirà una finestra dedicata, "Nuovo Anticipo".
3. Compila i campi richiesti:
   • Data Anticipo, Cliente, Importo (€): Questi campi sono obbligatori.
   • Banca, Nr. Fattura, Data Fattura, Data Rientro: Campi opzionali per un tracciamento più completo.
4. Clicca su Salva per registrare l'operazione o su Annulla per scartarla.

La modifica è particolarmente utile per registrare il rientro di un anticipo.

1. Seleziona la riga dell'anticipo nella tabella principale.
2. I suoi dati appariranno nei campi in alto.
3. Inserisci la data effettiva nel campo "Data Incasso".